煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作開展情況匯報

目錄/提綱：……
（一）狠抓體外循環(huán)問題整改
（二）嚴(yán)把到貨確認(rèn)關(guān)
（三）規(guī)范業(yè)務(wù)用煙的管理
（四）徹底杜絕超限量供貨
（五）規(guī)范專賣涉案卷煙處理
（六）抓好貨源科學(xué)投放
（七）徹底糾正xx公司涉嫌無證批發(fā)及其他問題
（八）強(qiáng)化痕跡管理，完善內(nèi)管記錄等基礎(chǔ)資料
四、努力建立健全內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機(jī)制
（一）進(jìn)一步完善和落實各項制度
（二）嚴(yán)格考核，確保內(nèi)部監(jiān)管各項工作落到實處
（二）200x年自查出的問題
（三）2007年1-8月份自查出的問題
（四）省局復(fù)查組和督導(dǎo)組查出的不規(guī)范問題
三、對存在問題采取的整改措施
（一）狠抓體外循環(huán)問題整改
（二）嚴(yán)把到貨確認(rèn)關(guān)
（三）規(guī)范業(yè)務(wù)用煙的管理
（四）徹底杜絕超限量供貨
（五）規(guī)范專賣涉案卷煙處理
（六）抓好貨源科學(xué)投放
（七）徹底糾正xx公司涉嫌無證批發(fā)及其他問題
（八）強(qiáng)化痕跡管理，完善內(nèi)管記錄等基礎(chǔ)資料
四、努力建立健全內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機(jī)制
（一）進(jìn)一步完善和落實各項制度
（二）嚴(yán)格考核，確保內(nèi)部監(jiān)管各項工作落到實處
（三）對違規(guī)單位和相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了嚴(yán)肅處理
（四）各部門密切協(xié)作，健全了內(nèi)部監(jiān)管長效機(jī)制
五、下階段的工作打算
（一）進(jìn)一步統(tǒng)一思想，切實提高內(nèi)部規(guī)范、自我監(jiān)管意識
（二）充實內(nèi)部監(jiān)管力量，細(xì)化工作職責(zé)
（三）加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)一步提高內(nèi)管人員的業(yè)務(wù)能力
（四）強(qiáng)化工……

　　針對自查和復(fù)查出的具體問題，進(jìn)行細(xì)致的分工，明確整改責(zé)任，提出嚴(yán)格的工作要求；及時組織全體內(nèi)管工作人員進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識的再學(xué)習(xí)，著重對內(nèi)管工作人員有針對性地進(jìn)行了業(yè)務(wù)經(jīng)營、財務(wù)管理等專業(yè)知識培訓(xùn)；深刻剖析了發(fā)生問題的主客觀原因，總結(jié)了各階段自查自糾的工作經(jīng)驗，力求使每個干部職工從思想認(rèn)識和業(yè)務(wù)技能上進(jìn)一步得到學(xué)習(xí)和提高，為整改工作的深入徹底開展夯實了基礎(chǔ)。
　�。ㄒ唬┖葑ンw外循環(huán)問題整改。在整改措施上，市局嚴(yán)格落實“一把手”負(fù)責(zé)制、問責(zé)制，堅持主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)全責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)、具體部門承擔(dān)監(jiān)管責(zé)任的工作責(zé)任制。一是根據(jù)市局的工作實際，狠抓經(jīng)營中的規(guī)范管理，嚴(yán)格按計劃組織生產(chǎn)經(jīng)營，特別是對經(jīng)營部門的進(jìn)貨渠道、銷售落地情況、出庫、打碼情況等重點環(huán)節(jié)進(jìn)行重點檢查，確保卷煙經(jīng)營規(guī)范有序。堅決杜絕無合同購進(jìn)、不掃碼、不打碼、賣大戶、向無證戶銷售卷煙等不規(guī)范行為；二是按照省局的要求，堅持卷煙銷售過程中的電話訪銷，按訂單配貨、送貨的銷售模式，將卷煙全部入網(wǎng)銷售，防止假入網(wǎng)，不落地銷售現(xiàn)象的發(fā)生；三是嚴(yán)格遵守煙草專賣法律法規(guī)和國家局的規(guī)章制度，不斷加強(qiáng)自律意識，通過建立高效的內(nèi)控制度來有效的防范違法、違規(guī)及違紀(jì)等不規(guī)范問題的發(fā)生；四是落實專賣管理監(jiān)督責(zé)任，認(rèn)真抓好內(nèi)部專賣管理監(jiān)督各項工作的落實，建立專賣管理監(jiān)督報告制度，
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案卷煙的處理，一是各單位對以前的卷煙變賣情況和罰沒款上繳情況逐筆核對落實，查清卷煙流向和數(shù)量；二是統(tǒng)一各縣（區(qū)）局的涉案卷煙出入庫工作流程，統(tǒng)一記帳格式和標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一憑證裝訂和歸檔模式，完善了專賣涉案卷煙出入庫管理制度；三是嚴(yán)格按照省局《**省煙草專賣執(zhí)法過程中涉案卷煙價格管理暫行辦法》相關(guān)規(guī)定對涉案卷煙進(jìn)行估價、入網(wǎng)收購。自06年4月之后徹底杜絕了專賣涉案卷煙處理中的不規(guī)范問題。
　�。┳ズ秘浽纯茖W(xué)投放。市局及時完善了卷煙投放政策，特別是緊俏卷煙的投放，根據(jù)不同的客戶服務(wù)類型制定了有針對性的投放政策，如將“555”品牌系列、v8紅河系列對a1類客戶進(jìn)行投放，藍(lán)軟芙蓉王對a1、a2、b1類客戶進(jìn)行投放、66扁盒精品紅河對a1、a2、b1、b2類客戶及全市大型煙酒店進(jìn)行投放等。
　　（七）徹底糾正**公司涉嫌無證批發(fā)及其他問題。市局及時督促**公司完善內(nèi)控制度，制定了《**公司卷煙銷售管理辦法》，加大了對各超市日常經(jīng)營情況的監(jiān)督管理，防治各卷煙超市賣大戶、賒銷貨款、私自調(diào)劑卷煙、代售代賣等問題的發(fā)生。2007年6月以后的數(shù)次檢查中再沒有發(fā)現(xiàn)**公司有無證批發(fā)和其他不規(guī)范問題。
　�。ò耍⿵�(qiáng)化痕跡管理，完善內(nèi)管記錄等基礎(chǔ)資料。市局領(lǐng)導(dǎo)高度重視內(nèi)管記錄，多次強(qiáng)調(diào)痕跡化管理的重要性，組織對內(nèi)管人員自查工作記錄和個人工作筆記的督促和檢查。經(jīng)過認(rèn)真整改，各內(nèi)管人員的自查工作記錄和個人工作筆記現(xiàn)均已做到與自查工作流程能夠相互印證，充分體現(xiàn)了內(nèi)部監(jiān)管工作中的“痕跡化”。
　　為防止不規(guī)范經(jīng)營的問題再次發(fā)生，我們以“縱向分層、橫向分類”為工作思路，將各種統(tǒng)計報表和部門規(guī)章制度進(jìn)行分類匯編，進(jìn)一步細(xì)化痕跡管理。內(nèi)管辦相關(guān)工作人員在復(fù)查過程中不斷補(bǔ)充和完善了《**市煙草專賣局關(guān)于開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作實施細(xì)則》等十多個規(guī)范性文件，并完善了工作檢查底稿，每復(fù)查一項便在相應(yīng)的表格上認(rèn)真做好記錄。同時，重新設(shè)計制定了“準(zhǔn)運證到貨確認(rèn)情況統(tǒng)計表”、“卷煙掃碼上網(wǎng)情況統(tǒng)計表”等10余種統(tǒng)計表格、認(rèn)真做好了會議記錄，對檢查內(nèi)容、檢查結(jié)果及工作開展情況進(jìn)行了詳細(xì)的登記，做到了細(xì)化痕跡管理，有效預(yù)防了不規(guī)范經(jīng)營問題的發(fā)生。
　　四、努力建立健全內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機(jī)制
　�。ㄒ唬┻M(jìn)一步完善和落實各項制度。在內(nèi)部專賣管理監(jiān)督整改工作開展進(jìn)程中，我們不斷補(bǔ)充完善了各項內(nèi)控制度。一是完善了卷煙均衡供貨的辦法，制定了《**市卷煙緊俏貨源管理辦法》，補(bǔ)充了零售戶補(bǔ)貨和訂購特殊用煙的制度，制定了《**市煙草公司人工補(bǔ)貨管理辦法》、《**市卷煙經(jīng)營特殊需求管理辦法》，完善了《送貨員管理制度》，加強(qiáng)了送貨小票的簽字管理和小票的保管，明確了零售戶分類供貨標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行供貨上限，防治超限量供貨。二是持續(xù)不斷加強(qiáng)對內(nèi)部管理監(jiān)督制度的學(xué)習(xí)和落實。組織全體員工學(xué)習(xí)市局制定的內(nèi)部監(jiān)管制度，并在實際工作中把制度落到實處。三是隨著內(nèi)部監(jiān)管的逐漸深入，把以往專賣部門對業(yè)務(wù)部門的日常監(jiān)管職能轉(zhuǎn)變?yōu)闃I(yè)務(wù)部門主動接受專賣部門內(nèi)部監(jiān)管，使內(nèi)部監(jiān)管能夠正常協(xié)助卷煙經(jīng)營部門把好貨源、渠道、價格、入網(wǎng)等“四個關(guān)口”，從而真真切切的提高內(nèi)部監(jiān)管的實效性。四是不斷完善健全內(nèi)部專賣監(jiān)督工作的長效機(jī)制，將內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作進(jìn)一步制度化、規(guī)范化。五是進(jìn)一步建立責(zé)任追究制度。對在日常工作中出現(xiàn)的違規(guī)問題，市局都一一按照國家局、省局的要求一查到底，明確落實個人和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，從嚴(yán)處理。
　�。ǘ﹪�(yán)格考核，確保內(nèi)部監(jiān)管各項工作落到實處。內(nèi)管工作開展以來，為了使內(nèi)管工作不走過場，不流于5年購進(jìn)合同簽訂數(shù)量為萬支，其中省外煙萬支（與省外煙廠簽訂電子交易購銷合同），地產(chǎn)煙萬支（與省局銷售處銜接的計劃數(shù)）。實際購進(jìn)卷煙數(shù)量萬支，其中省外煙萬支，（從省外煙廠購進(jìn)卷煙萬支，從省銷售處購進(jìn)卷煙萬支），地產(chǎn)煙萬支（省銷售處購進(jìn)）。省外煙購進(jìn)廠方開具準(zhǔn)運證萬支，地產(chǎn)煙因全是從銷售處購進(jìn)，故無準(zhǔn)運證。
　　3、卷煙漏掃碼問題。200*年市公司共購進(jìn)卷煙件，入庫掃碼件，剩余件未掃碼，原因是：1、掃碼工作從05年3月份開始，以前購進(jìn)沒有掃碼；2、由于公司搬遷新址，網(wǎng)絡(luò)沒有開通無法掃碼上網(wǎng)，部分卷煙未能及時掃碼上網(wǎng)；3、掃碼器起初運行時常出現(xiàn)故障，維修階段影響了正常掃碼工作。
　　4、違規(guī)變賣罰沒卷煙問題。05年市局所屬三縣兩區(qū)共罰沒、收購卷煙230萬支，違規(guī)變賣48次，變賣卷煙229.7萬支，變賣款310284.48元。
　　5、截留利潤問題。市公司200*年元月份截留200*年12月份蓋中華60萬支，精品紫云煙200萬支、軟珍品云煙130萬支、5聽裝珍品蘭州4萬支，共計卷煙414萬支，截留利潤127.43萬元。 ……（未完，全文共10573字，當(dāng)前僅顯示2515字，請閱讀下面提示信息。收藏《煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作開展情況匯報》）