關(guān)于超市營運部收貨、退貨的制度

目錄/提綱：……
二、收貨原則
三、收貨術(shù)語：
四、收貨要點
（一）直送收貨要點：
（二）配送收貨要點：
（三）精品類收貨要點：
（四）生鮮類收貨要點：
（五）其它收貨要點
五、收貨單據(jù)處理
（一）送貨單：
（二）入庫單：
（三）配送單：
六、收貨安全與防范
（二）供應(yīng)商車輛離開前，防損員/營運組長須檢查車輛內(nèi)有無非退貨貨物
（三）柜臺員工需到收貨區(qū)域協(xié)助收貨的，收貨完畢后5分鐘之內(nèi)必須離開
七、收貨錯誤及糾正
（一）錯誤的類型
（二）錯誤的控制
（三）錯誤的處理
七、收貨的管理
（一）收貨區(qū)的管理
（二）收貨文件的管理
二、退貨原則
四、退貨商品的種類：
五、退貨的方法
六、退貨要點
七、退貨單據(jù)處理
二、換貨原則
四、非特殊情況，會計沒有按時確認收貨單據(jù)的，處罰責任人過失單一張/次
……

　　
　　超市股份有限公司文件
　　關(guān)于超市營運部收貨、退貨的制度
　　第一條 為了更好的監(jiān)控好超市收貨及退/換貨的每一個環(huán)節(jié)，確保商品的流轉(zhuǎn)暢通，使收貨及退/換貨程序規(guī)范化、制度化，確保門店商品數(shù)據(jù)的準確。特制定本制度。
　　第二條 收貨
　　一、收貨總則 無論是商品、自用品、贈品或店內(nèi)設(shè)施以及供應(yīng)商的展示道具等，都必須從正門或門店設(shè)定的通道進入賣場，并辦理相關(guān)手續(xù)后方可進場。
　　二、收貨原則
　　1、誠實原則：收貨的數(shù)據(jù)必須是真實的，不虛假的；收貨的人員必須是誠實的，不得接受供應(yīng)商的任何饋贈和索要任何物品、錢財?shù)取?br>　　2、正確原則：收貨的數(shù)據(jù)必須是正確的，與實際的送貨相一致。錯誤的單據(jù)必須進行及時的糾正。
　　3、優(yōu)先原則：收貨執(zhí)行優(yōu)先原則，任何時候，生鮮食品比其他類商品優(yōu)先收貨，生鮮類食品中的優(yōu)先程序是活鮮、冷藏食品、冷凍食品；退貨優(yōu)先原則，即先辦理退貨后，再進行收貨程序；緊急優(yōu)先原則，已經(jīng)缺貨并等待銷售的商品，可以考慮優(yōu)先收貨。
　　4、區(qū)域原則：收貨執(zhí)行嚴格的區(qū)域原則，設(shè)定未收貨、正收貨、已收貨的碼放區(qū)域，各區(qū)域有明顯標志進行區(qū)分。各個流程中的商品必須在正確的區(qū)域內(nèi)，如未進行收貨的商品或不符合收貨標準的商品必須與已收貨商品或正在收貨的商品分開存放。
　　5、安全原則：收貨部的整個區(qū)
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量在訂單數(shù)量的60％～100％之間浮動，送貨品種在訂單品種的50％以上。
　　（2）生鮮、果蔬的單品送貨數(shù)量不得超出訂單的5％或少于80％，品種不得少于訂單的85％。
　　6、檢查供應(yīng)商是否按合同的要求提供足夠數(shù)量的贈品。
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　　1、由于同一輛車可能與其他超市貨物合裝，為避免卸錯貨物，卸貨時須點總件數(shù)。
　　2、對于原包裝的整件商品，司機與門店只交接商品總件數(shù)，非原包裝的散貨需于當場一一對單清點。
　　3、門店在物流司機離開之前把用于盛裝散貨的物流周轉(zhuǎn)箱、籠車、托盤等裝上配送車輛，由司機帶回物流配送中心。
　　4、非門店下訂單的配送中心分貨商品，無特殊情況，門店一起收貨。
　�。ㄈ┚奉愂肇浺c：
　　1、精品類的收貨必須有柜主、防損員及營運組長參加。
　　2、精品類的收貨完成后，必須由柜主人員馬上上柜或親自拉到精品倉庫，不得停留在收貨部區(qū)域或賣場的其他區(qū)域。
　　3、精品類收貨后，必須立即進行收貨的系統(tǒng)確認工作。
　�。ㄋ模┥r類收貨要點：
　　1、生鮮收貨一律是凈重收貨。收貨重量以在收貨現(xiàn)場稱重的數(shù)量為準，重量計數(shù)四舍五入后，保留至小數(shù)點后兩位數(shù)，第三位忽略不計。須注意收貨時的收貨單位。
　　2、生鮮食品收貨時，必須是生鮮部門人員與收貨部人員共同收貨，生鮮部人員負責質(zhì)量的檢查，收貨人員負責數(shù)量的正確確認。
　　3、特殊的生鮮食品必須核查衛(wèi)生檢疫證的原件。
　　4、生鮮食品在收貨時，必須進行質(zhì)檢，質(zhì)檢的標準是合同上規(guī)定的標準(如規(guī)格)、通用的標準(如海鮮的活鮮在收貨后30分鐘內(nèi)死亡的退貨等)以及公司規(guī)定的標準，參照目前同等級市場的優(yōu)等標準來進行收貨。
　　5、生鮮類食品在收貨時必須檢查供應(yīng)商的送貨車是否符合規(guī)定，如清潔衛(wèi)生、溫度、濕度等，檢查食品包裝箱是否符合食品衛(wèi)生要求，特別是熟食的成品、面包的半成品等。
　　6、生鮮食品優(yōu)先收貨，生鮮的收貨程序是活鮮——冷藏食品——冷凍食品——常溫食品。
　　7、生鮮的供應(yīng)商必須在規(guī)定的時間范圍內(nèi)進行送貨，不接受開門營業(yè)后因送貨過遲導(dǎo)致需要銷售的商品尚沒有陳列的例外。
　　8、生鮮類成品、自用品收貨完成后，必須由生鮮區(qū)人員馬上拉到生鮮成品區(qū)或自用品倉庫，不得停留在收貨區(qū)域或其他區(qū)域。
　　9、生鮮、果蔬重量偏差范圍：
　�。�1）總稱重商品不能少于訂單量的3%，多出訂單重量按訂單量收貨。
　�。�2）單只稱重商品，如雞、鴨等不能多或少于訂單（合同）要求的10%，超出此范圍的拒收。
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　　1、如有贈品、禮品等應(yīng)先行驗收。贈品、禮品必須同收貨的商品數(shù)量一致或多出，并一同交贈品發(fā)放處，贈品發(fā)放處做收貨記錄。
　　2、驗貨的內(nèi)容包括：保質(zhì)期、外包裝箱、合格證、配件、單品的包裝等，進口商品是否貼有商檢標簽和中文說明等。
　　3、采取開箱驗貨的方式，例如：對于非標準箱，必須全部打開，100％驗貨；標準箱包裝，每個品種抽驗一箱。
　　4、對散裝食品，還須保存標注食品名稱、配料表、生產(chǎn)者和地址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、保存條件、食用方法、包裝規(guī)格等內(nèi)容的標簽。
　　4、檢查貴重的小型物件有無空包裝。
　　五、收貨單據(jù)處理
　　收貨單據(jù)作為門店收貨及公司與供應(yīng)商貨款結(jié)算的憑證，門店必須保證單據(jù)的完整性、數(shù)據(jù)的準確性以及送達、流轉(zhuǎn)的及時性。門店會計為保管所有收貨單據(jù)的責任人。
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　　1、供應(yīng)商統(tǒng)一使用聯(lián)華公司送貨單，除商品部指定的特殊供應(yīng)商除外。
　　2、供應(yīng)商開具的送貨單，不同部門、不同稅率的商品不能開在同一張送貨單上（按商品部組分類）。
　　3、送貨單包含了含稅單價、送貨數(shù)量、含稅總價等填寫項目，供應(yīng)商必須認真填寫送貨單。對于送貨單上的各個項目填寫不準確或不全的供應(yīng)商，一律要求重新開具送貨單或拒收商品。
　　4、送貨單一式三聯(lián)，超市收取第二聯(lián)（藍聯(lián)），供應(yīng)商拿第三聯(lián)（紅聯(lián)），第一聯(lián)（綠聯(lián)）由超市會計附在電腦入庫單第一聯(lián)白聯(lián)后作為附件，送公司核算室。
　　5、送貨單一式三聯(lián)內(nèi)容以及簽字/蓋章內(nèi)容必須一致。
　　（二）入庫單：
　　1、所有直送商品在驗收完畢后必須在系統(tǒng)中進行收貨單的錄入、審核操作，錄入時必須將送貨單的單號錄入在收貨單據(jù)備注處。
　　2、門店在進行收貨單錄入時，必須將不同稅率的商品分開錄入；
　　3、非生鮮類打印入庫單一式三聯(lián)，生鮮類打印一式四聯(lián)。白聯(lián)送公司零售會計，紅聯(lián)交供應(yīng)商，藍聯(lián)為門店會計存根聯(lián)，黃聯(lián)交門店生鮮會計。
　　4、入庫單上必須有收貨人員、柜組人員及店長簽字確認。
　　5、白聯(lián)入庫單送交公司核算會計時，必須附帶供應(yīng)商送貨單，若送貨單無修改并與入 ……（未完，全文共7186字，當前僅顯示2523字，請閱讀下面提示信息。收藏《關(guān)于超市營運部收貨、退貨的制度》）