煙草專賣局（公司）整頓辦2006年度工作總結和2007年度工作思路

目錄/提綱：……
一、加強思想教育，提高自律意識
二、加強制度建設，健全內控機制
三、積極開展兩項檢查，解決企業(yè)存在的突出問題
（一）制定方案、部署落實
（二）實行聯(lián)系點制度，廣泛開展自查自糾
（三）細化工作、全員參與、社會監(jiān)督
（四）完備自查資料，確保數(shù)據(jù)準確
（五）強化檢查督導，做好整改監(jiān)督
（六）全市自查發(fā)現(xiàn)的問題
（七）取得的初步效果
四、落實舉報，嚴格行業(yè)規(guī)定
五、暢通信息渠道，加強信息交流
六、調研督促，貫徹落實內部管理監(jiān)督現(xiàn)定
七、扎實推進課題化攻關工作
八、2007年度工作思路
（一）加強制度體系的建設
（二）繼續(xù)鞏固兩項檢查成果
（三）受理舉報，調查落實
（四）做好協(xié)調配合工作
（五）加強督導調研，提高企業(yè)內控能力
九、工作措施
（一）加強學習,提高技能
（二）提高執(zhí)行能力，強化貫徹落實
（三）積極構建內部管理綜合治理機制
（四）穩(wěn)步推進制度建設“五化”工作模式
（五）建立內部管理監(jiān)督聯(lián)絡人制度
（六）繼續(xù)完善定期報告制度
……

　　2006年是充滿挑戰(zhàn)的一年，是克難奮進的一年，是規(guī)范創(chuàng)新的一年，是深化改革的一年。一年來，在市局（公司）黨委的正確領導下，在各單位、各部門的大力支持配合下，整頓辦同志以“一年初見成效、兩年大見成效、三年實現(xiàn)飛躍”為發(fā)展目標，以“講團結、講穩(wěn)定、講發(fā)展、講紀律”為基本要求，以“兩個堅持、四個更加注重、七個積極推進、五項基本保障”為工作思路，在解放思想中統(tǒng)一認識，在統(tǒng)一認識中轉變觀念，在轉變觀念中更新理念，在強化執(zhí)行力中認真抓好各項工作落實，經過不懈努力，較好地完成了本部門各項工作�，F(xiàn)將整頓辦2006年工作開展情況總結如下：
　　一、加強思想教育，提高自律意識
　　統(tǒng)一思想，是加強內部管理監(jiān)督工作的基礎。整頓辦全體同志認真學習了國家局、省局（公司）、市局（公司）工作會議精神和有關領導的重要講話，搞好思想教育，提高自律意識。在保持共產黨員先進性教育活動中，國家局黨組明確提出，煙草行業(yè)落實堅持立黨為公、執(zhí)政為民的本質要求，就是要牢固樹立國家利益至上、消費者利益至上的行業(yè)共同價值觀，努力做到切實維護國家利益和維護消費者利益。這既是全行業(yè)共同的價值追求，也是加強內部管理監(jiān)督工作的根本指導思想。通過學習使我們認識到加強內部管理監(jiān)督事關專賣制度的鞏固和完善，事關煙草行業(yè)的生存與發(fā)展，事關全體職工的飯碗。只
……（新文秘網(wǎng)http://jey722.cn省略882字，正式會員可完整閱讀）……　
制定方案、部署落實
　　為推動“兩項檢查”自查自糾工作平穩(wěn)有序開展，先后制定印發(fā)了《**市煙草行業(yè)內部專賣管理自查和監(jiān)督檢查工作方案》（*煙專[2006]2號）、《關于開展2005年同級審計工作等有關問題的通知》（*煙審[2006]4號）《**市煙草專賣局（公司）2005年同級審計自查“回頭看”工作檢查方案》（*煙審[2006]9號）、《關于做好內部專賣管理監(jiān)督自查自糾“回頭看”工作的通知》（*煙專[2006]4號）、《**市煙草專賣局內部專賣管理監(jiān)督工作復查方案》（*煙專[2006]13號）、《**市煙草專賣局（公司）迎接國家局內部專賣管理監(jiān)督抽查工作方案》（*煙專[2006]33號）等一系列文件，對“兩項檢查”自查自糾工作做了詳細系統(tǒng)的安排和部署。
　�。ǘ⿲嵭新�(lián)系點制度，廣泛開展自查自糾
　　為切實抓好兩項檢查自查自糾工作，按照省局（公司）要求，由黨委成員和有關科室與12縣（市、區(qū)）局（營銷部）建立加強內部管理監(jiān)督工作聯(lián)系點。核實和驗收各單位自查自糾結果，對聯(lián)系點單位“兩項檢查”的自查自糾結果負責，進一步夯實基礎，提高自查質量。
　�。ㄈ┘毣ぷ�、全員參與、社會監(jiān)督
　　通過深入開展市場調研，并借鑒先進地市經驗，針對易出現(xiàn)問題的薄弱環(huán)節(jié)，確定了40多個違規(guī)經營現(xiàn)象。全體職工根據(jù)本身存在的問題，逐項核對、填寫《內部專賣管理自查自糾承諾表》1405份，職工參與率達到100%。向全市卷煙零售戶兩次發(fā)放了《致廣大卷煙零售戶的一封信》72000余份，發(fā)放率99%以上。明確煙草系統(tǒng)不規(guī)范行為的事項和內容，廣泛接受社會的監(jiān)督。
　　（四）完備自查資料，確保數(shù)據(jù)準確
　　為確�！白圆樽约m”實事求是，避免“瞞報”或“夸大”問題，按照上級要求自查處理問題必須附有原始材料，形成完備的資料體系。建立違規(guī)行為和事項登記臺帳，將自查的違規(guī)問題、原始材料，分環(huán)節(jié)、分崗位整理匯總，裝訂成冊。目前，市局（公司）本部與各縣級局（營銷部）已形成完備的資料體系，確保了自查資料的真實、準確、完整、條理。
　�。ㄎ澹⿵娀瘷z查督導，做好整改監(jiān)督
　　通過采取聽匯報、查資料等形式，對各單位的自查自糾資料、規(guī)范經營及長效機制建設等方面進行了檢查督導。按照“可疑線索不放過、問題查不清不放過、不整改落實不放過”三個不放過的工作原則，重點檢查體外循環(huán)、渠道外卷煙非法入網(wǎng)、工業(yè)促銷、預算管理、財務收支、專項資金、小金庫、帳外帳等重點問題。同時，加強對各單位問題整改的監(jiān)督檢查。按照市局要求，對問題整改不力的，及時限期整改；對邊整邊犯、前整后犯和頂風作案的，依法、依規(guī)追究相關當事人責任，并從嚴追究主要負責人的連帶責任，切實保證問題整改落到實處。
　�。┤凶圆榘l(fā)現(xiàn)的問題
　　1、內部專賣管理監(jiān)督方面：截止目前共查出體外循環(huán)、超量供貨、向無證集團消費_供貨、人情煙、關系煙等15大項違規(guī)事項，共計76082次，違規(guī)金額31742萬元，違規(guī)數(shù)量116996件。
　　2、同級審計方面：截止目前共查出不良資產及不規(guī)范問題170多筆，涉及金額1.82億元，主要包括：財經法規(guī)及行業(yè)明令禁止的問題，資產狀況及控制不力的問題，企業(yè)管理存在的薄弱環(huán)節(jié)等三大類。多數(shù)不規(guī)范資金用于各單位油費、修理費、打假費、福利費等項目的支出。
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　　通過開展兩項檢查工作，企業(yè)的經營秩序有了明顯好轉和進一步規(guī)范，職工的精神面貌得到了很大改善。一是內部卷煙經營秩序得到了有效規(guī)范。對體外循環(huán)、以煙謀私、小金庫、帳外帳等違規(guī)行為徹底整改，創(chuàng)建了規(guī)范、有序的經營環(huán)境。二是職工思想認識逐步到位。以對行業(yè)負責、對企業(yè)負責、對同志負責、對個人負責的積極態(tài)度，正確認識“兩項檢查”的意義，自覺地從講政治、講黨性、講原則、講大局的方向出發(fā)，徹底自查自糾，確保不留任何隱患和死角，確保經的起國家局、省局（公司）的檢查或抽查，確保經得起干部職工、零售戶、消費者及社會各界的監(jiān)督。三是通過自查自糾，企業(yè)取得了良好的經營效益和社會效益。樹立良好的社會形象，推動企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調、健康發(fā)展。
　　四、落實舉報，嚴格行業(yè)規(guī)定
　　各單位都按要求設立了投訴電話、開通網(wǎng)上舉報電子信箱，進一步拓寬舉報渠道，及時了解情況，發(fā)現(xiàn)問題，查處案件。針對發(fā)現(xiàn)的問題，通過實地調查、指定有關單位或部門調查落實等方式把案件查辦工作做好。全年落實舉報信息60余起，有力地推動了全市煙草經營秩序的穩(wěn)步好轉。
　　通過查處案件，對違規(guī)違紀行為進行嚴肅處理，既維護紀律的嚴肅性，也是對廣大干部職工的教育警示，力求達到查處一案，教育一片的目的。通過查辦案件，深入 ……（未完，全文共7056字，當前僅顯示2478字，請閱讀下面提示信息。收藏《煙草專賣局（公司）整頓辦2006年度工作總結和2007年度工作思路》）