市電業(yè)總公司審計部主任事跡材料[全市十佳標(biāo)兵]

目錄/提綱：……
一、積極爭取領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的支持
二、大力推進(jìn)計算機輔助審計
三、加大了工程結(jié)算審計力度
四、規(guī)范內(nèi)部審計程序
五、提升內(nèi)部審計質(zhì)量
六、嚴(yán)格實行物資招投標(biāo)采購工作
七、做好財務(wù)收支和經(jīng)濟責(zé)任審計相結(jié)合的文章
八、強化內(nèi)部控制審計
一是加強內(nèi)控制度審計
二是加大往來款項和陳欠款項的清理、回收力度
九、加強成本核算審計
十、搞好固定資產(chǎn)審計
……

　　全市十佳標(biāo)兵事跡材料
　　——榮成市電業(yè)總公司審計部主任事跡材料
　　我擔(dān)任榮成市電業(yè)總公司審計部主任8年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和全力支持下，在榮成市內(nèi)審協(xié)會的指導(dǎo)和幫助下，緊緊圍繞“促進(jìn)管理，提高效益”這一目標(biāo)，深入扎實地開展各項內(nèi)審工作，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督服務(wù)作用。2002年以來，我們先后對公司下屬單位的工程結(jié)算編制、財務(wù)收支、物資招投標(biāo)采購、成本核算管理、內(nèi)控制度等進(jìn)行了全面的審計，累計審計資金2億多元，直接和間接為企業(yè)節(jié)約資金2239萬元，其中實施計算輔助審計的項目資金占30%以上，受到了公司領(lǐng)導(dǎo)和上級領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。我們公司連續(xù)多年被評為市級內(nèi)審示范單位，去年還被評為威海市級內(nèi)審先進(jìn)單位，審計員張虎勇同志被評為2004年度“全市十大內(nèi)部審計能手”，我本人還被評為全省內(nèi)部審計先進(jìn)個人。2004年中國內(nèi)部審計協(xié)會秘書長馬懷平為我們總公司題詞：“全市內(nèi)部審計工作的排頭兵”
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審結(jié)工程結(jié)算120余份，送審總額6700萬元，審減工程造價644萬元。
　　四、規(guī)范內(nèi)部審計程序。為了加強公司的內(nèi)部審計和風(fēng)險控制，規(guī)范總公司的審計工作，保障企業(yè)財務(wù)管理、會計核算和生產(chǎn)經(jīng)營符合國家各項法律法規(guī)要求，我們根據(jù)《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和總公司的有關(guān)規(guī)定，制定了《榮成市電業(yè)總公司審計工作管理辦法》，對內(nèi)部審計的主要職責(zé)、工作程序、工作質(zhì)量及考核管理等做出了具體的規(guī)定，特別是通過實行審計計劃管理、審前調(diào)查、審中簽證、審后監(jiān)督等制度，不僅規(guī)范了內(nèi)審工作程序，而且還有效地規(guī)避了審計風(fēng)險，多年來，我們完成的所有審計項目沒有發(fā)生一起審計復(fù)議案件。
　　五、提升內(nèi)部審計質(zhì)量。審計質(zhì)量的好壞很大程度上取決于審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，為此我們高度重視內(nèi)審人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，積極參加各級內(nèi)審協(xié)會舉辦的各類培訓(xùn)。公司目前已有5名內(nèi)審人員持有內(nèi)審資格證書。我們還購置了內(nèi)部審計人員繼續(xù)教育學(xué)習(xí)卡，專門抽出時間學(xué)習(xí)國家審計機關(guān)有關(guān)《審計項目管理質(zhì)量控制辦法》等一系列培訓(xùn)教材，大大提高了內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，為提高審計質(zhì)量打下了堅實的基礎(chǔ)。今年以來，按照2005年全國審計工作會議的精神，在公司深入開展了“嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，提高質(zhì)量”審計年活動，在制定審計計劃、編制審計方案、審計取證、撰寫審計報告和審計成果運用5個方面做到嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，大大提高了審計監(jiān)督質(zhì)量和服務(wù)水平。
　　六、嚴(yán)格實行物資招投標(biāo)采購工作。在我們內(nèi)審科的提議下，總公司先后出臺了《榮成市電業(yè)總公司招標(biāo)投標(biāo)管理制度》和《榮成市電業(yè)總公司招投標(biāo)實施標(biāo)準(zhǔn)》，并成立了招投標(biāo)管理辦公室，設(shè)在審計部，我們的具體做法是：所有物資供應(yīng)廠商必須具備一定的資質(zhì)，必須通過提前考察篩選確定，招標(biāo)前必須合理擬定招投標(biāo)計劃、商務(wù)標(biāo)書、技術(shù)標(biāo)書及各項評分標(biāo)準(zhǔn)，組織評標(biāo)小組，確保招投標(biāo)各個環(huán)節(jié)公正、合理，杜絕人情采購和關(guān)系采購現(xiàn)象；對常用物資實行招標(biāo)定價，分期分批采購，最大限度減少資金占用；對價格波動較大的物資，根據(jù)市場行情，每半年或每季度招標(biāo)一次，最大限度地降低成本。近三年來，通過招投標(biāo)采購，共可節(jié)約采購成本1000多萬元。
　　七、做好財務(wù)收支和經(jīng)濟責(zé)任審計相結(jié)合的文章。著眼于進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)的財務(wù)管理，摸清各單位資產(chǎn)負(fù)債狀況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供一手資料，從2002年起，我們每季度對下屬單位進(jìn)行一次財務(wù)收支審計，并且每季度一小結(jié)，實行動態(tài)管理，同時為以后的經(jīng)濟責(zé)任審計積累資料。2005年，采取這種方式，先后對21個單位的主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行了任期經(jīng)濟責(zé)任審計，查出有關(guān)單位12個方面財務(wù)管理不規(guī)范方面問題，提出合理化建議70多條，總公司黨委采納50多條；對2個單位的財務(wù)管理經(jīng)驗加以總結(jié)并在系統(tǒng)內(nèi)推廣；對被審計單位主要負(fù)責(zé)人和責(zé)任人處理處罰40多人（次），處罰金額5萬多元。
　　八、強化內(nèi)部控制審計。近年來，總公司高度重視內(nèi)控制度建設(shè)，為了加大各項制度的落實力度，我們一是加強內(nèi)控制度審計。近年來，通過對有關(guān)職能部門內(nèi)控管理情況審計，先后提出了20多條改善內(nèi)控管理的意見和建議。2005年在對公司一職能部門內(nèi)控管理制度的審計中，建議對其工作標(biāo)準(zhǔn)管理制度進(jìn)行修改，并按iso9000認(rèn)證管理進(jìn)行規(guī)范，較好地理順了物資存放、工作流程、傳遞手續(xù)，進(jìn)一步規(guī)范了管理程序。二是加大往來款項和陳欠款項的清理、回收力度。針對審計中發(fā)現(xiàn)的下屬單 ……（未完，全文共2813字，當(dāng)前僅顯示1788字，請閱讀下面提示信息。收藏《市電業(yè)總公司審計部主任事跡材料[全市十佳標(biāo)兵]》）