公司紀(jì)檢監(jiān)察審計部2018年工作總結(jié)和2019年工作計劃

目錄/提綱：……
一、2018年工作總結(jié)
（一）確定目標(biāo)，認(rèn)真落實兩個責(zé)任
（二）圍繞中心工作，落實監(jiān)督檢查職能
（三）拓寬工作思路，大力開展宣傳教育
（四）延伸審計范圍，加大工程建設(shè)審計力度
二、存在的主要問題及不足
（一）紀(jì)檢監(jiān)察工作
（二）工程審計工作
三、2019年工作思路及計劃
（一）強化責(zé)任，落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制
（二）夯實制度，推進(jìn)懲防體系建設(shè)
（三）與時俱進(jìn)，抓好黨風(fēng)廉政教育工作
（四）強化督審，促進(jìn)內(nèi)部管理規(guī)范
（五）定期上報黨風(fēng)廉政建設(shè)工作情況
（六）協(xié)助黨委組織召開2019年度民主生活會
（七）認(rèn)真做好信訪工作
（八）加強自身建設(shè)，提高履職能力
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公司紀(jì)檢監(jiān)察審計部2018年工作總結(jié)和2019年工作計劃

2018年，紀(jì)檢監(jiān)察審計部在公司黨委、紀(jì)委的領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞公司中心工作，將部門工作的出發(fā)點和落腳點放在強化內(nèi)部控制、業(yè)務(wù)監(jiān)察和風(fēng)險防范上，認(rèn)真履行紀(jì)檢監(jiān)察、法務(wù)和審計工作職責(zé)，完成了以下幾方面工作。
一、 2018年工作總結(jié)
（一） 確定目標(biāo)，認(rèn)真落實兩個責(zé)任
1．貫徹落實省公司黨風(fēng)廉政建設(shè)工作要求。根據(jù)省公司下發(fā)的《2018年紀(jì)檢監(jiān)察工作要點》《2018年黨建工作要點》的部署要求，提請公司黨委、紀(jì)委召開中層干部會議、副科以上干部和全體黨員大會，認(rèn)真學(xué)習(xí)文件內(nèi)容，切實領(lǐng)會文件精神，明確任務(wù)要求，迅速行動，確保抓好貫徹落實；布置各黨支部、各部門進(jìn)一步組織學(xué)習(xí)，及時傳達(dá)到公司每一位黨員干部職工。作為紀(jì)檢監(jiān)察執(zhí)紀(jì)部門，認(rèn)真領(lǐng)會省公司領(lǐng)導(dǎo)對公司黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作提出的新要求，緊密結(jié)合工作實際，配合公司紀(jì)委，強化“四個意識”，強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，在日常工作中始終保持懲治腐敗高壓態(tài)勢，堅持不懈糾正“四風(fēng)”，嚴(yán)格按省公司要求落實各項規(guī)定工作。
2. 規(guī)范工作準(zhǔn)則要求，建立責(zé)任制度和考核機制。根據(jù)省公司下發(fā)的系列文件，根據(jù)工作要點的部署和要求，結(jié)合今年的工作目標(biāo)任務(wù)，公司紀(jì)檢監(jiān)察部門協(xié)助公司黨委、紀(jì)委
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的檢查工作小組，對2017年度經(jīng)營考核指標(biāo)和全面從嚴(yán)治黨責(zé)任制考核落實情況開展了專項檢查，通過檢查各項年度考核指標(biāo)情況，確保各項目標(biāo)任務(wù)全面完成。此次專項檢查共統(tǒng)計各類數(shù)據(jù)指標(biāo)百余項，已匯總上報省公司。
5．把好節(jié)日期間廉潔自律關(guān)。為防止“四風(fēng)”反彈，杜絕節(jié)日腐敗，公司采取召開會議、發(fā)送廉政短信等形式，把好廉潔過年關(guān)。一是在中層干部工作會議上，專門就加強節(jié)日期間黨風(fēng)建設(shè)及反腐倡廉工作，向全體干部提出帶頭執(zhí)行廉政規(guī)定的相關(guān)要求。二是節(jié)假日前，在公司OA上發(fā)布做好節(jié)日廉潔工作相關(guān)通知，對做好節(jié)日期間廉潔自律進(jìn)行了專門強調(diào)，通知要求全體黨員領(lǐng)導(dǎo)干部嚴(yán)格踐行廉潔自律各項規(guī)定；三是利用短信平臺向全體黨員、副經(jīng)理以上人員發(fā)送廉政短信，提醒廣大黨員干部自覺守廉，打好預(yù)防針，防止節(jié)日期間“四風(fēng)”抬頭。
（二） 圍繞中心工作，落實監(jiān)督檢查職能
1．創(chuàng)新建立三級監(jiān)督機制。為進(jìn)一步完善公司監(jiān)督管理機制，實現(xiàn)廉政風(fēng)險防控?zé)o禁區(qū)全覆蓋，3月份，公司創(chuàng)新建立三級監(jiān)督機制，增設(shè)20多名兼職紀(jì)檢監(jiān)督員，并于5月下發(fā)了《廉政風(fēng)險防控三級監(jiān)督實施方案》，明確三級監(jiān)督的工作目的和作用、組織架構(gòu)劃分、各級監(jiān)督機構(gòu)和名單，以及各級監(jiān)督的工作職責(zé)和工作要求。把廉政監(jiān)督延伸到重點崗位、業(yè)務(wù)一線，通過進(jìn)一步細(xì)化、可操作化、制度化廉政防控建設(shè)，層層壓實監(jiān)督責(zé)任。
2．開展廉政風(fēng)險點排查及制定防控措施工作。為進(jìn)一步加強內(nèi)部管理，強化對權(quán)力的監(jiān)督，5月底，公司組織開展了廉政風(fēng)險點排查及重新修改制定防控措施工作。各部門根據(jù)風(fēng)險點進(jìn)行高中低三個等級劃分，制定了2018年廉政風(fēng)險防控措施。8月至10月，針對前期各部門廉政風(fēng)險點排查結(jié)果不夠準(zhǔn)確、防控措施不夠到位的問題，紀(jì)檢監(jiān)察審計部組織對各部門的風(fēng)險點再次進(jìn)行深入、全面的梳理。從梳理崗位職責(zé)著手，采取自下而上查找的方式，圍繞權(quán)力運行、制度機制等方面，通過崗位人員自查、科室共查、部門集中排查、紀(jì)檢監(jiān)察審計部與部門聯(lián)查的方式，認(rèn)真細(xì)致開展?jié)撛诹L(fēng)險排查和崗位廉政風(fēng)險綜合等級評估，尤其是針對工程驗收、遷改補償、三線整治、二次選型等，盡力解決跨部門業(yè)務(wù)防控監(jiān)督的問題，努力實現(xiàn)廉政風(fēng)險防控全覆蓋、無死角。
3．做好廉政提醒談話工作。公司堅持以上率下、挺紀(jì)在前，讓“紅臉出汗”常態(tài)化、經(jīng)�；�，切實扛起管黨治黨責(zé)任。一是每月及時提醒公司黨委約談黨員干部，及時統(tǒng)計公司談話情況，按要求形成文件上報省公司，從年初截止至今，公司約談黨員干部約120多人次；二是以紀(jì)委名義在重要節(jié)點對重點部門開展廉政提醒談話， 2月份，由紀(jì)委書記對*部、*部等7位相關(guān)部門負(fù)責(zé)人以一對一、面對面的方式，開展春節(jié)前廉政提醒談話，確保黨員干部廉潔過節(jié)；三是密切對高風(fēng)險點工作把好關(guān)，定期定點提醒、記錄和檢查。
4．切實履行職責(zé)，扎實推進(jìn)作風(fēng)建設(shè)。牢固四個意識，認(rèn)真履行監(jiān)督責(zé)任，強力推進(jìn)公司作風(fēng)建設(shè)。一是加強節(jié)日期間檢查。2月份，紀(jì)檢監(jiān)察審計部聯(lián)合相關(guān)部門，對元旦春節(jié)“雙節(jié)”期間落實作風(fēng)紀(jì)律情況進(jìn)行了全面檢查。通過抽樣調(diào)取“五公”消費數(shù)據(jù)和電子發(fā)票存根，查看年初歲尾各部門的“五公”經(jīng)費支出額度和支出明細(xì)，從嚴(yán)排查違紀(jì)違規(guī)的“蛛絲馬跡”。經(jīng)檢查未發(fā)現(xiàn)有違紀(jì)違規(guī)問題。二是開展違規(guī)收送“紅包”問題的排查摸底工作。7月下旬，公司紀(jì)委分別對20個部門開展了一次收送“紅包”情況排查摸底工作。經(jīng)摸查了解，暫未發(fā)現(xiàn)有違規(guī)收送“紅包”現(xiàn)象。三是開展廉政審計，促進(jìn)自身排毒。今年8月，我們聘請了第三方審計機構(gòu)，對公司近幾年的財務(wù)和經(jīng)營管理情況進(jìn)行內(nèi)部自查，重點對長期掛賬往來賬清理進(jìn)行專項審計，確保及時發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)問題，改進(jìn)不規(guī)范運作，及時堵塞漏洞，排出自身毒素，大大地促進(jìn)了公司合法、合規(guī)、健康的發(fā)展。四是開展違規(guī)發(fā)放津貼補貼自查自糾工作。今年11月，公司對2017年以來津貼補貼及各項獎金福利的發(fā)放情況進(jìn)行了自查，看是否存在自行設(shè)立津貼補貼與獎金項目、自行擴(kuò)大發(fā)放范圍、自行提高發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)等問題，并對自查發(fā)現(xiàn)的問題深入研究討論，制定相應(yīng)整改措施，立即整改。
5．持續(xù)對人、財、物關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督。一是按月對公司財務(wù)有關(guān)車輛使用費、接待費、交通差旅費的實際支出及占預(yù)算比例等進(jìn)行統(tǒng)計按月上報省公司；二是按流程規(guī)范保持對采購招標(biāo)工作的監(jiān)管；三是通過各專項小組對新業(yè)務(wù)引進(jìn)、商企業(yè)務(wù)合作的評議進(jìn)行監(jiān)督。
6．嚴(yán)抓查處，強化信訪和案件查處工作。在信訪處理上, 公司將信訪舉報工作作為加強日常監(jiān)督檢查的重要手段，盡 ……（未完，全文共8729字，當(dāng)前僅顯示2384字，請閱讀下面提示信息。收藏《公司紀(jì)檢監(jiān)察審計部2018年工作總結(jié)和2019年工作計劃》）