市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局廉政風(fēng)險防控手冊

目錄/提綱：……
一、結(jié)構(gòu)說明
二、標(biāo)示說明
三、應(yīng)用說明
四、流程圖、一覽表
一、結(jié)構(gòu)說明
二、標(biāo)示說明
三、應(yīng)用說明
（一）適用范圍
（二）應(yīng)用主體
（三）應(yīng)用方式
2、嚴格按照評價辦法及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行★3.通過對評價結(jié)果公開討論、研究
3、對單位設(shè)備使用及存量未及時清查
……
市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局廉政風(fēng)險防控手冊
（試行）

**市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局
2018年5月20日

目錄
■說明
一、結(jié)構(gòu)說明
二、標(biāo)示說明
三、應(yīng)用說明
四、流程圖、一覽表
1.工地試驗室管理工作
1）工地試驗室管理工作流程圖
2）工地試驗室管理工作廉政風(fēng)險點及防控措施一覽表
2.監(jiān)理及試驗檢測年度信用評價工作
1）監(jiān)理及試驗檢測年度信用評價工作圖
2）監(jiān)理及試驗檢測年度信用評價工作廉政風(fēng)險點及防控措施一覽表
3.質(zhì)量監(jiān)督工作
1）質(zhì)量監(jiān)督工作流程圖
2）質(zhì)量監(jiān)督工作廉政風(fēng)險點及防控措施一覽表
4.安全檢查工作
1）安全檢查工作流程圖
2）安全檢查工作廉政風(fēng)險點及防控措施一覽表
5.交工質(zhì)量檢測工作
1）交工質(zhì)量檢測工作流程圖
2）交工質(zhì)量檢測工作廉政風(fēng)險點及防控措施一覽表
6.質(zhì)量檢測工作
1）質(zhì)量檢測工作流程圖
2）質(zhì)量檢測工作廉政風(fēng)險點及防控措施一覽表
7.財務(wù)工作
1）財務(wù)工作流程
……（新文秘網(wǎng)http://www.jey722.cn省略683字，正式會員可完整閱讀）……　
其為本手冊的操作者、實施者及各項具_度的建立者、執(zhí)行者。同時行政監(jiān)督部門在其相應(yīng)監(jiān)督權(quán)所涉范圍內(nèi)，也成為應(yīng)用主體。
（三）應(yīng)用方式
本手冊建立的是一個開放式的框架，僅提供了廉政風(fēng)險的排查和防控的工作思路。各單位在應(yīng)用過程中，可以在此基礎(chǔ)上結(jié)合自身實際情況進一步細化。對建設(shè)(管理)單位而言，可同時按照崗位職責(zé)進行廉政風(fēng)險排查。通過排查，梳理出現(xiàn)有制度的缺失和管理上的漏洞，繼而制訂相應(yīng)的防控措施，最終達到“工程優(yōu)質(zhì)、資金安全、干部廉潔、群眾滿意”的目的。






1.工地試驗室管理
1）流程圖


2）廉政風(fēng)險點及防控措施一覽表

工地試驗室管理

流程 所處環(huán)節(jié) 所涉對象及廉政風(fēng)險點 防控措施及責(zé)任主體
所涉對象 廉政風(fēng)險點 防控措施 責(zé)任主體
工地試驗室管理 備案資料符合性審查 備案資料審查人員 1.對工地試驗室備案申請材料核實不嚴格；▲2.存在降低標(biāo)準(zhǔn)允許通過備案 按照規(guī)定嚴格認真審查 資質(zhì)管理科
現(xiàn) 場 檢 查 工地試驗室檢查人員 ▲1.有傾向行的選擇檢查內(nèi)容；▲2.降低檢查標(biāo)準(zhǔn)；
▲3.對試驗檢測設(shè)備核查不嚴 ★1.兩人以上監(jiān)督檢查，按照規(guī)定進行檢查；
2.嚴格核查試驗檢測設(shè)備的使用、維護、檢定/校準(zhǔn)記錄 資質(zhì)管理科
檢查情況反饋通報 工地試驗室檢查人員 ▲故意隱瞞檢查所發(fā)現(xiàn)問題，通報不全面 把檢查所發(fā)現(xiàn)問題全部通報，要求參建單位對類似問題舉一反三，要求建設(shè)單位整改自身存在問題，并督促施工、監(jiān)理單位對存在問題按時限要求整改回復(fù) 資質(zhì)管理科



2.監(jiān)理及試驗檢測年度信用評價
1）流程圖


2）廉政風(fēng)險點及防控措施一覽表

監(jiān)理及試驗檢測信用評價工作

流程 所處環(huán)節(jié) 所涉對象及廉政風(fēng)險點 防控措施及責(zé)任主體
所涉對象 廉政風(fēng)險點 防控措施 責(zé)任主體
監(jiān)理及試驗檢測信用評價 項目質(zhì)監(jiān)機構(gòu)復(fù)核評價
復(fù)核評價人員 1.信用考核評分時，扣分依據(jù)不充分；
▲2.未嚴格按照評價標(biāo)準(zhǔn)進行評價；
▲▲3.因收受、索要好處等原因，出具不真實評價結(jié)果。 ★1.建立完善的項目監(jiān)督檢查臺賬記錄，使信用評價具有真實全面的基礎(chǔ)資料；
2.嚴格按照評價辦法及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；★3.通過對評價結(jié)果公開討論、研究。 資質(zhì)管理科











3.質(zhì)量督查工作
1）流程圖






















2)質(zhì)量督查廉政風(fēng)險點及防控措施一覽表

流程 所處環(huán)節(jié) 所涉對象及廉政風(fēng)險點 防控措施及責(zé)任主體
所涉對象 廉政風(fēng)險點 防控措施 責(zé)任主體
質(zhì)量督查 現(xiàn)場督查 質(zhì)量督查
人員 ▲▲降低檢查標(biāo)準(zhǔn)，有傾向性地選擇檢查內(nèi)容，或出具虛假內(nèi)容報告。 ★1、按照部、省相關(guān)檢查辦法及規(guī)定確定檢查方法和檢查點，檢查結(jié)果及時通報參建單位，并督促參建單位按照規(guī)定程序進行整改閉合，消除質(zhì)量隱患。2、兩人以上進行質(zhì)量督查�！�3、按規(guī)定或方案進行抽檢、檢測。4、強化檢測單位工作的準(zhǔn)確性和公正性管理。 監(jiān)督科
委托與其有利益（利害）關(guān)系的檢測單位對工程項目進行檢測。 1、通過公開招投標(biāo)等方式選擇由資質(zhì)的社會檢測單位入庫。2、檢測單位和人員與被檢查單位存在利益（利害）關(guān)系的，須回避。3、與檢測單位簽訂廉政合同和承諾。 監(jiān)督科


4.安全檢查工作
1）流程圖

合格

2）安全檢查廉政風(fēng)險點及防控措施一覽表

流程 所處環(huán)節(jié) 所涉對 ……（未完，全文共5461字，當(dāng)前僅顯示1917字，請閱讀下面提示信息。收藏《市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局廉政風(fēng)險防控手冊》）