各縣級(jí)銀行信用社開展年度安全大檢查工作自查報(bào)告

目錄/提綱：……
一、指導(dǎo)思想
二、組織領(lǐng)導(dǎo)
三、自查內(nèi)容、范圍及方式
四、自查依據(jù)
五、自查發(fā)現(xiàn)的問題
（一）安全防范設(shè)施建設(shè)情況
四是2015年安全評(píng)估未整改完畢的問題
一是新賓聯(lián)社目前沒有對(duì)全轄營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)行監(jiān)控系統(tǒng)、報(bào)警系統(tǒng)24小時(shí)聯(lián)網(wǎng)監(jiān)測(cè)
二是紅升信用社線路老化存在安全隱患
三是守庫室保安人員不能控制出入守庫室的外門
一是紅透山、夏家堡、英額門、大孤家等4家支行自助機(jī)具無獨(dú)立的加鈔間
五是營(yíng)業(yè)場(chǎng)所視頻監(jiān)控系統(tǒng)部分支行不是數(shù)字錄像設(shè)備
（二）安全防范規(guī)章制度的貫徹落實(shí)情況
七是各行社均制定突發(fā)事件處置應(yīng)急預(yù)案，并定期組織員工進(jìn)行演練
（三）消防安全管理落實(shí)情況
四是簽署三防責(zé)任狀有效落實(shí)消防實(shí)施辦法
（四）安防設(shè)施建設(shè)計(jì)劃落實(shí)情況
六、整改計(jì)劃
三是關(guān)于全部自助設(shè)備的遠(yuǎn)程監(jiān)控功能暫未實(shí)現(xiàn)問題
一是對(duì)于自助設(shè)備的遠(yuǎn)程監(jiān)控功能暫未實(shí)現(xiàn)問題
四是安全評(píng)估中發(fā)現(xiàn)的問題將在2016年底前全部解決完畢
一是新賓聯(lián)社計(jì)劃于今年年底前對(duì)全轄營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)行監(jiān)控系統(tǒng)、報(bào)警系統(tǒng)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)
二是紅升信用社計(jì)劃今年進(jìn)行整體裝修
七、下步打算
（一）明確安全工作責(zé)任，加強(qiáng)制度貫徹落實(shí)
（二）開展案件案例學(xué)習(xí)，提高員工安防技能
……
各縣級(jí)銀行信用社開展年度安全大檢查工作自查報(bào)告

省聯(lián)社監(jiān)察保衛(wèi)部：
按照《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于開展2015年度銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)安全評(píng)估總結(jié)暨銀行安全大檢查工作的通知》（遼農(nóng)信聯(lián)辦[2015]338號(hào)）的通知精神，并結(jié)合《遼寧省農(nóng)村信用社安全大檢查工作實(shí)施方案》（遼農(nóng)信聯(lián)[2015]400號(hào)）文件要求，撫順市各縣級(jí)行社（以下簡(jiǎn)稱“各行社”）認(rèn)真貫徹落實(shí)檢查工作，現(xiàn)將安全檢查報(bào)告如下：
一、指導(dǎo)思想
貫徹落實(shí)“安全第一，預(yù)防為主”的工作方針，強(qiáng)化安全管理工作系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化建設(shè)，以《銀行營(yíng)業(yè)場(chǎng)所安全防范要求》（GA38-2015）、《銀行自助設(shè)備、自助銀行安全防范的規(guī)定》和省聯(lián)社保衛(wèi)制度等有關(guān)規(guī)定。
二、組織領(lǐng)導(dǎo)
為加強(qiáng)對(duì)此次安全大檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，各行社均成立了安全大檢查工作小組。其中沈撫農(nóng)商行、順城區(qū)聯(lián)社、撫順縣聯(lián)社成立了董（理）事長(zhǎng)任組長(zhǎng)、其他高管層任副組長(zhǎng)、各科室負(fù)責(zé)人任組員的領(lǐng)導(dǎo)小組；清原農(nóng)商行、新賓縣聯(lián)社成立了監(jiān)事長(zhǎng)任組長(zhǎng)、安全保衛(wèi)部門任組員的領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)檢查工作的總體部署、實(shí)施。
三、自查內(nèi)容、范圍及方式
以現(xiàn)場(chǎng)檢查的方式，勘察業(yè)務(wù)庫、自助設(shè)
……（新文秘網(wǎng)http://www.jey722.cn省略778字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
；
二道分社：自助銀行加鈔設(shè)備安裝不夠規(guī)范（未固定）問題；
千金信用社：自助銀行加鈔設(shè)備安裝不夠規(guī)范（未固定）問題；
金村分社：消防栓內(nèi)無水源問題，由于是房屋開發(fā)商遺留問題，暫時(shí)無法解決；
新屯信用社：消防栓內(nèi)無水源問題，由于是房屋開發(fā)商遺留問題，暫時(shí)無法解決；
員工信用社：該營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)正在遷址過程中，其存在的營(yíng)業(yè)柜臺(tái)寬度不足500mm問題;入侵報(bào)警設(shè)施急需完善（已達(dá)一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)）的問題；以及消防栓內(nèi)無水源問題，將在遷址完成后全部解決。
2、撫順縣聯(lián)社
通過實(shí)地勘察發(fā)現(xiàn)以下問題：
一是全部自助設(shè)備的遠(yuǎn)程監(jiān)控功能暫未實(shí)現(xiàn)，正在建設(shè)中；
二是營(yíng)業(yè)場(chǎng)所二層以下護(hù)欄安裝在窗戶外；
三是現(xiàn)金業(yè)務(wù)墻體、非現(xiàn)金業(yè)務(wù)墻體無防護(hù)措施；
四是2015年安全評(píng)估未整改完畢的問題。拉古分社現(xiàn)金出納柜臺(tái)高度低于800mm、防彈玻璃長(zhǎng)、寬、高、面積及其上部封頂不符合標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)金業(yè)務(wù)柜臺(tái)的臺(tái)面設(shè)置收銀槽長(zhǎng)、寬、高不符合要求。
3、沈撫農(nóng)商行
通過實(shí)地勘察發(fā)現(xiàn)以下問題：
一是所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)窗戶入侵報(bào)警系統(tǒng)不完善，探測(cè)器未實(shí)現(xiàn)“一對(duì)一”安裝；
二是所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)門前監(jiān)控系統(tǒng)覆蓋范圍及清晰度未達(dá)標(biāo)；
三是所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)未實(shí)現(xiàn)兩種以上途徑報(bào)警，需要配備移動(dòng)電話報(bào)警；
四是2015年安全評(píng)估未整改完畢的問題，其中包括：
李石支行：營(yíng)業(yè)場(chǎng)所二樓辦公區(qū)窗戶無護(hù)欄，且無110聯(lián)防報(bào)警；
西豐支行：營(yíng)業(yè)場(chǎng)所二樓辦公區(qū)窗戶無護(hù)欄；
萬達(dá)支行：ATM自助設(shè)備未固定。
萬達(dá)支行：消防栓內(nèi)無水源問題，由于物業(yè)問題，暫時(shí)無法解決。
海城支行：消防栓內(nèi)無水源問題，由于物業(yè)問題，暫時(shí)無法解決。。
萬眾支行：消防栓內(nèi)無水源問題，由于物業(yè)問題，暫時(shí)無法解決。
古城子分理處：消防栓內(nèi)無水源問題，由于物業(yè)問題，暫時(shí)無法解決。
高灣支行：營(yíng)業(yè)柜臺(tái)不符合安全標(biāo)準(zhǔn)，舊網(wǎng)點(diǎn)尚未改造。
4、新賓縣聯(lián)社
通過實(shí)地勘察發(fā)現(xiàn)以下問題：
一是新賓聯(lián)社目前沒有對(duì)全轄營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)行監(jiān)控系統(tǒng)、報(bào)警系統(tǒng)24小時(shí)聯(lián)網(wǎng)監(jiān)測(cè)。
二是紅升信用社線路老化存在安全隱患。
三是守庫室保安人員不能控制出入守庫室的外門。
5、清原農(nóng)商行
通過實(shí)地勘察發(fā)現(xiàn)以下問題：
一是紅透山、夏家堡、英額門、大孤家等4家支行自助機(jī)具無獨(dú)立的加鈔間。
二是清河、渾河、紅透山、南口前、北三家、草市、灣甸子、大蘇河、敖家堡等9家支行辦公樓二樓無防護(hù)欄。
三是營(yíng)業(yè)部、長(zhǎng)嶺、清河、渾河、紅透山、紅透山支行新區(qū)分理處、南口前、北三家等8家支行、分理處無卷簾門。
四是南口前支行一處防爆玻璃有裂紋，機(jī)房防盜門不合格，聯(lián)動(dòng)門鎖有故障；紅透山支行蒼石分理處、夏家堡支行監(jiān)控設(shè)施老化，夏家堡支行室內(nèi)無衛(wèi)生間；紅透山支行新區(qū)分理處聯(lián)動(dòng)門有故障；部分支行室內(nèi)電源線裸露；
五是營(yíng)業(yè)場(chǎng)所視頻監(jiān)控系統(tǒng)部分支行不是數(shù)字錄像設(shè)備。
（二）安全防范規(guī)章制度的貫徹落實(shí)情況
各行社在安防制度落實(shí)上均能做到以下幾點(diǎn)：一是各行社均能對(duì)員工進(jìn)行安全教育，特別是對(duì)所有柜面員工及重點(diǎn)崗位人員，開展防范詐騙、尾隨搶劫、搶奪的安全方法理念和常識(shí)的培訓(xùn)；二是各行社員工基本保證全面掌握并落實(shí)本單位各項(xiàng)安全防范規(guī)章制度；三是員工出入聯(lián)動(dòng)門符合規(guī)定要求；四是值班、古永守庫人員無違規(guī)現(xiàn)象；五是營(yíng)業(yè)場(chǎng)所交接班及運(yùn)鈔接送款時(shí)段相關(guān)人員按照規(guī)定要求進(jìn)行操作；六是各類與安全保衛(wèi)工作有關(guān)的臺(tái)帳登記及時(shí)、全面、準(zhǔn)確；七是各行社均制定突發(fā)事件處置應(yīng)急預(yù)案，并定期組織員工進(jìn)行演練。
（三）消防安全管理落實(shí)情況
各行社在消防安全管理落實(shí)上均能做到以下幾點(diǎn)：一是各行社均制定消防安全制度、員工消防安全教育培訓(xùn)、防火檢查、滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案，開展消防演練；二是各行社網(wǎng)點(diǎn)消防建設(shè)設(shè)有消防通道、安全出口、防火門、疏散表示標(biāo)志燈、應(yīng)急照明燈設(shè)施；三是配備室內(nèi)消防栓、滅火器、建筑消防設(shè)施等；四是簽署三防責(zé)任狀有效落實(shí)消防實(shí)施辦法。
（四）安防設(shè)施建設(shè)計(jì)劃落實(shí)情況
各行社網(wǎng)點(diǎn)改造能嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)。
六、整改計(jì)劃
1、順城區(qū)聯(lián)社
一是關(guān)于所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)窗戶入侵報(bào)警系統(tǒng)不完 ……（未完，全文共4328字，當(dāng)前僅顯示2186字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《各縣級(jí)銀行信用社開展年度安全大檢查工作自查報(bào)告》）