糾正與預防措施程序

25糾正與預防措施程序
湖北三五醇食品工業(yè)園有限公司
HUBEI SANWUCHUN FOODSTUFF MANUFACTURING CO.LTD

糾正與預防措施程序

制訂單位：管理體系辦公室 制/修訂日期：2003/11/10
文件發(fā)行： 副本號：

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日期 版次 修訂內(nèi)容 日期 版次 修訂內(nèi)容
03/11/10 A/0 首版發(fā)行

糾正與預防措施程序
1目的
為消除實際或潛在不合格原因，實施預防和糾正措施，使不合格不重復發(fā)生或不發(fā)生, 確保質量安全管理體系和環(huán)境管理體系的有效運行。

2 范圍
適用于對管理體系、產(chǎn)品和過程中實際或潛在不合格，進行原因分析，采取的糾正和預防措施的過程
……（新文秘網(wǎng)http://jey722.cn省略561字，正式會員可完整閱讀）……　
：
a)質量管理體系審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項及管理評審指出的不合格項；
b)過程監(jiān)控發(fā)現(xiàn)異常時；
c)產(chǎn)品檢驗出現(xiàn)的嚴重不合格（包括同一類型的不合格品反復出現(xiàn)）；
d）由于不合格所引起的顧客抱怨、投訴；
e)環(huán)境狀況異常時。
4.1.2不合格發(fā)生部門在《糾正與預防措施報告》中描述不合格現(xiàn)象，并分析不合格原因，體系辦根據(jù)不合格原因，確定制定糾正措施的責任部門。
4.1.3責任部門根據(jù)不合格的原因，評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求。
4.1.4責任部門負責針對不合格原因制訂糾正措施，落實實施糾正措施的責任人及完成時間，填入《糾正與預防措施報告》交體系辦審核后，報管理者代表批準。如糾正措施涉及多個責任部門，管理者代表負責進行協(xié)調。
4.1.5糾正措施經(jīng)批準后，由責任部門組織實施，并做好記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。糾正措施實施完成后，責任部門先進行自查，確實有效后將《糾正與預防措施報告》交糾正措施提出部門確認。
4.1.6措施提出部門在糾正措施實施過程中，進行跟蹤檢查，實施完成后組織有關部門或人員對糾正措施實施效果進行驗證，做好記錄。如驗證不合格，執(zhí)行本程序4.1.2至4.1.6中的規(guī)定，如驗證合格，完成《糾正與預防措施報告》，并對糾正措施效果進行評價。
4．2預防措施
4.2.1相關職能部門在通過對產(chǎn)品、過程監(jiān)控、管理體系、服務內(nèi)容等信息收集、分析后，若發(fā)現(xiàn)有不良趨勢，則填寫《糾正與預防措施報告》，并負責召集相關部門人員分析潛在不合格原因。
4.2.2體系辦根據(jù)分析的潛在不合格原因，根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急，并召集相關部門對防止?jié)撛诓缓细癜l(fā)生的措施需求進行評價，根據(jù)評價結果確定制訂預防措施的責任部門。
4.2.3責任部門針對潛在不合格原因制訂預防措施，落實實施預防措施的責任人及完成時間，填入《糾正與預防措施報告》交體系辦審核后，報管理者代表批準。如預防措施涉及多個責任部門，管理者代表負責進行協(xié)調，預防措施經(jīng)總經(jīng)理批準后，由責任部門組織實施。
4.2.4責任部門在實施預防措施過程中要做好記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。預防措施實施完成后，責任部門先進行自查，確實有效后將《糾正與預防措施報告》體系辦；體系辦在預防措施實施過程中，負責進行跟蹤檢查，實施完成后組織有關部門或人員對預防措施實施效果進行驗證，做好記錄。
4.2.5如驗證不合格，執(zhí)行本程序4.2.1至4.2.4，如驗證合格，完成《糾正與預防措施報告》，并對預防措施實施效果的有效性、適宜性、充分性進行評審。
4.2.6糾正和預防措施實施有效，需對有關文件進行更改時，由體系辦負責組織相關部門進行文件修改，執(zhí)行《文件控制程序》。
4.3 有關糾正和預防措施的信息由體系辦負責交管理者代表，管理者代表負責將其提交管理評審。

5.相關文件
5.1文件控制程序
5.2記錄控制程序

6.使用表單
6.1糾正 ……（未完，全文共2475字，當前僅顯示1573字，請閱讀下面提示信息。收藏《糾正與預防措施程序》）