會(huì)計(jì)檔案調(diào)用管理制度

會(huì)計(jì)檔案調(diào)用管理制度

第一章 總則
為了進(jìn)一步完善企業(yè)的內(nèi)部管理，規(guī)范會(huì)計(jì)檔案的管理，根據(jù)國(guó)家有關(guān)的政策和公司的內(nèi)部管理制度來(lái)制定本條例。
第二章 工作職責(zé)與權(quán)限
第一條：公司辦公室，負(fù)責(zé)公司檔案及合同的保管、備份管理。
……（新文秘網(wǎng)http://jey722.cn省略186字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
行相應(yīng)的手續(xù)，不允許擅自帶離財(cái)務(wù)部、復(fù)印、掃描等。
因特殊事由，相關(guān)人員需要借閱、復(fù)印、掃描、帶離公司等行為必須履行調(diào)用手續(xù)，并在SZ-01《會(huì)計(jì)檔案調(diào)用備案表》予以登記；所有的調(diào)用行為過(guò)程必須有投資審計(jì)部相關(guān)人員的陪同方可執(zhí)行。
第四條：財(cái)務(wù)人員在借閱已經(jīng)歸檔的憑證資料時(shí)，也應(yīng)必須履行調(diào)用手續(xù)，
在借閱和歸還時(shí)都要有相應(yīng)的文字記錄，以及相關(guān)人員的簽字。
第五條：考慮到公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)涉及到部分檔案s_m工作，因此投資審計(jì)部根據(jù)公司董事長(zhǎng)的建議將公司檔案分為s_m資料和非s_m資料。
s_m資料原則上不允許非相關(guān)人員調(diào)用，如有特殊事由申請(qǐng)調(diào)用，必須填寫(xiě)SZ-02《會(huì)計(jì)檔案調(diào)用申請(qǐng)表》，并通過(guò)董事長(zhǎng)的簽字批準(zhǔn)方可執(zhí)行。
非s_m資料的調(diào)用參照第四條執(zhí)行。
無(wú)論檔案是否s_m，原則上不允許將其帶離公司，如若有特殊事由必須填寫(xiě)SZ-02《會(huì)計(jì)檔案調(diào)用申請(qǐng)表》，并通過(guò)董事長(zhǎng)的簽字批準(zhǔn)方可執(zhí)行。 ……（未完，全文共819字，當(dāng)前僅顯示520字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《會(huì)計(jì)檔案調(diào)用管理制度》）