縣2012年財政預算執(zhí)行情況和2013年財政預算草案的報告（書面）

目錄/提綱：……
一、2012年財政預算執(zhí)行情況
（一）公共財政預算收支執(zhí)行情況
（二）政府性基金預算收支執(zhí)行情況
（三）地方政府債券轉貸資金安排情況
（四）預算收支平衡預計情況
（五）重點支出預計執(zhí)行情況
二、2012年財政工作開展情況
（一）加強財政收入征管，實現收入較快增長
（二）優(yōu)化財政支出結構，保障民生及重點支出
（三）發(fā)揮財政職能作用，推進縣域經濟發(fā)展
（四）深化財政管理改革，促進財政規(guī)范建設
（五）強化監(jiān)督檢查職能，規(guī)范依法理財行為
三、2013年財政收支預算草案
（一）公共財政收支預算
（二）政府性基金收支預算
四、2013年財政主要工作
（一）強化財政收支管理，增強財政保障能力
（二）注重發(fā)揮財政職能，努力壯大地方財源
（三）切實保障民生支出，促進和諧社會建設
（四）注重財政創(chuàng)新管理，努力深化財政改革
（五）加強財政監(jiān)督管理，確保財政穩(wěn)健運行
……
縣2012年財政預算執(zhí)行情況和2013年財政預算草案的報告（書面）

2012年12月27日在珙縣第十六屆人民代表大會第二次會議上
縣財政局局長

各位代表：
我受縣人民政府的委托，向大會報告2012年財政預算執(zhí)行情況和2013年財政預算草案，請予審查，并請各位政協委員和其他列席人員提出意見。
一、2012年財政預算執(zhí)行情況
2012年，在縣委的堅強領導下，在縣人大和縣政協的監(jiān)督支持下，全縣財政工作迎難而上，深入貫徹落實科學發(fā)展觀和積極財政政策，圍繞“轉型奮進年”工作主題，充分發(fā)揮財政職能作用，各項工作穩(wěn)步推進，財政收入實現較快增長，重點支出得到有力保障，財政預算執(zhí)行總體情況良好，較好地完成了縣十六屆人大一次會議批準的財政預算。需要特別說明的是，由于今年財政年度尚未結束，按照縣人大常委會要求，本次報告反映截止2012年11月預算執(zhí)行和全年預計執(zhí)行情況。
（一）公共財政預算收支執(zhí)行情況
縣十六屆人大一次會議批準2012年縣級公共財政預算收入注1為39885萬元，公共財政預算支出注2為85505萬元。執(zhí)行過程中，經縣人大常委會第九次會議批準縣級公共財政預算收入調整為43800萬元，調增3915萬元，公共財政預算支出調整為89420萬元，調增3915萬元。
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合我縣實際，經縣人大常委會批準，安排巡場高架橋工程建設資金2000萬元、漂水巖水庫工程建設資金1000萬元。
（四）預算收支平衡預計情況
公共財政預算平衡預計情況：縣級公共財政預算收入43800萬元，加上上級財政各類轉移支付87493萬元、地方政府債券轉貸收入3000萬元、上年滾存結余5352萬元，全年總收入139645萬元�？偸杖霚p去當年本級支出136085萬元、上解支出71萬元，年終滾存結余3489萬元。其中，按政策規(guī)定應結轉下年繼續(xù)安排使用的項目結余2608萬元，累計凈結余881萬元，其中當年結余50萬元，保持收支平衡。
政府性基金預算平衡預計情況：縣級政府性基金預算收入12997萬元，加上上級財政補助收入1356萬元、上年滾存結余3264萬元后，全年總收入17617萬元�？偸杖霚p去當年支出16716萬元后，年終結余901萬元，按規(guī)定結轉下年使用。
（五）重點支出預計執(zhí)行情況
1．農林水事務預計實現支出16170萬元，增長30.59%。
2．教育預計實現支出32786萬元，增長28.74%。
3．科學技術預計實現支出1902萬元，增長28.95%。
4．醫(yī)療衛(wèi)生預計實現支出16425萬元，增長8.91%。
5．社會保障和就業(yè)預計實現支出14360萬元，增長1.14%。增長緩慢的主要原因是無法確定上級部分專項補助資金是否在今年到位。
6．文化體育與傳媒預計實現支出1386萬元，增長17.26%。
7．節(jié)能環(huán)保預計實現支出3102萬元，增長4.34%。
8．住房保障預計實現支出6478萬元，增長0.06%，剔除上年一次性因素，實際增長30.24%。
上述財政收支預算執(zhí)行情況為全年預計數，在預算執(zhí)行終了以及與市財政結算后還將出現變化，屆時再按規(guī)定向縣人大常委會報告。
二、2012年財政工作開展情況
（一）加強財政收入征管，實現收入較快增長
面對極其嚴峻的財政收入形勢，圍繞全年財政收入目標，努力爭取上級支持，切實加強稅費征收管理，為奮力建設人民幸福的經濟強縣提供了堅強的財力保障。一是完善財稅聯動機制，分析財稅收入征管形勢，研究解決收入征管工作的新情況新問題，加強對重點稅源監(jiān)管和稅收征收稽查。二是加強對非稅收入的管理，按月通報非稅收入征收情況，開展非稅收入專項檢查，督促執(zhí)收單位做到應收盡收。三是大力爭取上級財力性補助和專項補助資金，增強財政保障能力，2012年新增省級一般性轉移支付補助資金3906萬元。
（二）優(yōu)化財政支出結構，保障民生及重點支出
堅持以民生工程注6為導向，調整優(yōu)化財政支出結構，加大對教育、醫(yī)療衛(wèi)生、農業(yè)、社會保障和就業(yè)、住房保障等民生領域的保障力度。截止11月底，共下達民生工程資金51551萬元，占公共財政預算支出比重為43.74%。
堅持教育優(yōu)先保障。一是安排資金3697萬元，用于校舍維修和建設，改善學�；A設施和辦學條件。二是安排學前教育困難學生資助金、義教貧困寄宿生生活費補助、普通高中困難家庭學生資助金等492萬元，解決貧困家庭學生上學難的問題。三是安排專項資金1500萬元，實施營養(yǎng)改善計劃工程，惠及35561名農村義教學生。四是安排以“兩免一補”為主的農村義務教育經費3450萬元，保障了義務教育學校的正常運轉。
持續(xù)強化醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)投入。一是安排醫(yī)療保障資金10912萬元，全面落實城鎮(zhèn)居民、城鎮(zhèn)職工、新型農村合作醫(yī)療保障制度，實現了醫(yī)療保險政策性全覆蓋。二是安排資金1512萬元，用于公共衛(wèi)生機構建設，實施基本藥物制度，建立基層醫(yī)療衛(wèi)生機構財政補助機制，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室標準化建設，改善醫(yī)療條件。三是安排資金1019萬元，用于衛(wèi)生和食品藥品安全監(jiān)管、疾病預防控制，實施基本公共衛(wèi)生服務，保障人民群眾的身體健康。
強農惠農政策全面落實。一是安排資金9784萬元，用于農田水利、農村道路等新農村基礎設施建設，切實改善農村生產生活條件。二是安排資金2315萬元，用于烏蒙山連片扶貧開發(fā)、整村推進等項目，促進農民脫貧增收。三是安排資金6047萬元，落實農資綜合補貼、糧食直補、家電摩托車下鄉(xiāng)等各類強農惠農直補，保障農業(yè)穩(wěn)產增產。
社會保障政策全面兌現。一是按時發(fā)放低保金、五保金、自然災害生活救助等3603萬元，加大對困難_的幫扶力度，解決困難_的基本生活問題。二是安排就業(yè)補助資金837萬元，用于城鎮(zhèn)、農村就業(yè)培訓等，提高就業(yè)率。三是安排資金4025萬元，按時發(fā)放城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險金，解決農村和城鎮(zhèn)居民老有所養(yǎng)的問題。四是安排資金825萬元，用于 ……（未完，全文共10229字，當前僅顯示2434字，請閱讀下面提示信息。收藏《縣2012年財政預算執(zhí)行情況和2013年財政預算草案的報告（書面）》）