關于2012年鄉(xiāng)財政預算執(zhí)行情況和2013年財政預算（草案）的報告

目錄/提綱：……
一、2012年財政預算執(zhí)行情況
（一）2012年一般預算收入項目
2、非稅收入完成70萬元，占年初預算收入70萬元的100%
（二）2011年財力支出完成情況
2、支農生產支出29.4萬元
3、計生事業(yè)費支出99.89萬元
4、國土村鎮(zhèn)建設事業(yè)費支出9.9萬元
5、公安司法武裝支出36萬元
6、文教衛(wèi)部門支出4.87萬元
7、行政管理費用支出195.21萬元
8、社會保障支出19.94萬元
9、民政支出13.99萬元（含社會救濟等專項支出）
10、專項補助支出32.3萬元（主要是專項工作和各項迎檢支出）
一是奮力拼搏抓收入，財政實力顯著增強
二是傾注真情抓惠農、民生財政凝聚民心
五是村級債務包袱沉重，將要轉化為財政風險等
二、2013年財政預算情況
（一）財政收入
（二）財政支出
三、2013年財政工作
一是收入目標難以實現(xiàn)
（一）加強收入管理，提升收入質量，增強財政自給能力
（二）強化惠農惠民政策，支持并服務綜合實驗區(qū)建設
一要繼續(xù)做好對種糧農民的補貼工作
二要繼續(xù)落實退耕還林補貼政策，杜絕專項資金流失現(xiàn)象發(fā)生
三要鞏固“兩免一補”成果
四要監(jiān)督管理農村五保戶供養(yǎng)
五要落實水稻、油菜、小麥等各項涉農補貼
（三）深化財政各項改革，全面提升理財能力
（四）嚴格依法理財，創(chuàng)新財政監(jiān)督
……
關于2012年鄉(xiāng)財政預算執(zhí)行情況和
2013年財政預算（草案）的報告
——在河鳳橋鄉(xiāng)第十三屆人民代表大會第二次會議上
鄉(xiāng)財政所所長

各位代表：
我受鄉(xiāng)政府委托，向大會報告2012年財政預算執(zhí)行情況和2013年財政預算（草案），請予審議。并請各位列席人員提出意見。
一、2012年財政預算執(zhí)行情況
2012年，在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領導下，在上級財政部門的指導和支持下，我鄉(xiāng)財政收入質量明顯提升，支出保障能力明顯增強，財政改革順利推進，理財水平穩(wěn)步提高，預算執(zhí)行情況整體良好，為促進全鄉(xiāng)經濟發(fā)展和維護_作出了新的貢獻。
2012年，全鄉(xiāng)本級財政收入完成254萬元（其中：地稅征收地方收入168萬元；國稅征收地方收入16萬元；非稅收入70萬元），占年初預算254萬元的100%。全年總支出完成795.01萬元，當年財力與支出相抵，基本實現(xiàn)收支平衡。
（一）2012年一般預算收入項目
1、地方工商稅完成186萬元，占年初預算186萬元的100%（含應上劃個
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收入結構入手，鎖定目標，牽頭負責，主動出擊，超前預測，依法治稅，實行稅源管理網絡化，稅收征管精細化。收入分析常態(tài)化，獎懲激勵透明化，切實抓好一季度“開門紅”和“半年雙過半”等關鍵時段。財政總收入位次和稅收收入位次始終排在全縣前列，杜絕了稅收收入虛收空轉的現(xiàn)象，增強鄉(xiāng)財政保障能力。全年共完成稅收 250萬元，稅收收入占一般預算收入的比重為78%；二是傾注真情抓惠農、民生財政凝聚民心。落實對種糧農民的補貼工作，共計兌付糧食直補和綜合直補資金324萬元，涉及農戶 7889戶，真正讓種糧農民感受到黨的公共財政陽光的溫暖；落實退耕還林補貼政策，加大檢查、監(jiān)督力度，全鄉(xiāng)54萬元的專項資金全部落實到1642戶農民卡中；繼續(xù)鞏固“兩免一補”成果，解決好農村貧困家庭子女就學難問題，全鄉(xiāng)498.58萬元 “兩免一補”及“營養(yǎng)供餐”資金全部落實到位；落實兌付“摩托車下鄉(xiāng)”559輛，補貼金額共計36.3萬元；落實油菜良種0.7萬畝、水稻良種2.84萬畝、公益林管護1.3萬畝、小麥抗旱0.7萬畝和其他涉農專項資金共計62萬元。通過完善四個“一竿子插到底”的務實作風，完善補貼辦法，實現(xiàn)了全鄉(xiāng)落實惠民政策“零信訪”。
2012年，財政工作雖然取得了一定成績，但也應當看到，財政工作運行中還存在一些不容忽視的問題。一是經濟基礎薄弱，缺乏大宗稅源，財政增收乏力，收入質量不高，有些稅收收入都是項目款劃入取得的，村級短收現(xiàn)象嚴重，缺乏骨干財源作支撐，收入結構性矛盾突出，財政收入質量形成“倒掛”，影響了鄉(xiāng)、村兩級的可用財力。二是財力依賴強，鄉(xiāng)、村兩級都依賴著鄉(xiāng)本級財力作支撐，而本級預算收入征收難質量低、規(guī)模小的狀況一時難以改變。三是會計信息質量不高，違反財經紀律現(xiàn)象時有發(fā)生；四是支出管理仍需強化，稅收流失現(xiàn)象依然嚴重；五是村級債務包袱沉重，將要轉化為財政風險等。這些問題的存在，必須引起高度重視，在今后的工作中采取有效措施，妥善予以解決。
二、2013年財政預算情況
2013年，全鄉(xiāng)經濟將繼續(xù)保持強勁的發(fā)展勢頭，財政工作仍是向新的發(fā)展目標邁進的重要一年。根據(jù)全鄉(xiāng)經濟發(fā)展目標，2013年財政工作和預算安排總的指導思想是：以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，認真落實積極財政政策，促進經濟增長和結構調整，加強收入征管，提高收入質量；優(yōu)化支出結構，加大民生投入；完善_機制，嚴格收支管理，提高財政管理績效，提升管理理財水平，服務并支持全鄉(xiāng)經濟社會協(xié)調發(fā)展。
（一）財政收入
2013年全鄉(xiāng)各項收入征收任務數(shù)為379萬元，較上年決算收入增加了59萬元（含增值稅上繳中央75%部分63萬元、地稅上繳中央部分部分40萬元），鄉(xiāng)級一般預算收入安排276萬元。其中具體項目為：
——協(xié)助地稅部門應征收225萬元（含契稅、耕地占用稅和個人所得稅及企業(yè)所得稅應上劃中央60%部分40萬元），實際一般預算收入185萬元。
——非稅收入應完成70萬元（主要是指計生社會撫養(yǎng)費應上交縣返還部分）。
——協(xié)助國稅部門征收84萬元（含增值稅應上繳中央級75%部分63萬元）。
（二）財政支出
在綜合分析我鄉(xiāng)收支形勢后，預計我鄉(xiāng)今年可以掌控的財力收入在570萬元左右，按照量入為出，收支平衡，不打赤字和保_運轉，保人員工資的原則，分三大塊安排：
1、人員經費支出：嚴格按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構改革后組織、人事部門批準的人員編制和工資標準據(jù)實核定，包括離退休人員和兩站、兩類人員在內，全鄉(xiāng)全年個人部分需209.5萬元。
2、專項經費支出：主要是補助行政村68萬元；補助計劃生育支出80萬元；安排美麗鄉(xiāng)村整治、重點路段清理維護等經費60萬元；共需208萬 ……（未完，全文共5558字，當前僅顯示1952字，請閱讀下面提示信息。收藏《關于2012年鄉(xiāng)財政預算執(zhí)行情況和2013年財政預算（草案）的報告》）