上半年公司紀(jì)檢監(jiān)察總結(jié)

目錄/提綱：……
一、認(rèn)真開展黨風(fēng)廉政建設(shè)工作
（一）領(lǐng)導(dǎo)班子成員開展了述職述廉工作
（二）堅(jiān)持民主決策
（三）嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，落實(shí)“一崗雙責(zé)”機(jī)制
二是分解責(zé)任，將黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任落實(shí)到各部門，推進(jìn)責(zé)任制落實(shí)
二、圍繞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)開展效能監(jiān)察活動(dòng)
一是經(jīng)濟(jì)合同管理，二是客服部應(yīng)收賬款的管理，三是添加劑的管理
（一）經(jīng)濟(jì)合同的效能監(jiān)察
（二）應(yīng)收賬款的效能監(jiān)察
（三）添加劑管理的效能監(jiān)察
三、下半年工作計(jì)劃
（一）開展紀(jì)律教育學(xué)習(xí)月活動(dòng)
……
上半年公司紀(jì)檢監(jiān)察總結(jié)

今年以來(lái)，在糧食集團(tuán)黨委和紀(jì)委的領(lǐng)導(dǎo)下，我公司紀(jì)委積極貫徹落實(shí)嶺南集團(tuán)“十二五”發(fā)展規(guī)劃和糧食集團(tuán)“營(yíng)銷拉動(dòng)，內(nèi)控管理”主題年活動(dòng)，圍繞公司的“優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)內(nèi)控管理、提高經(jīng)濟(jì)效益”年度工作方針，結(jié)合本公司的實(shí)際工作情況，加強(qiáng)黨風(fēng)黨紀(jì)的學(xué)習(xí)，加強(qiáng)效能監(jiān)察，認(rèn)真做好紀(jì)檢監(jiān)察工作，扎實(shí)推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，確保企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常運(yùn)行。
一、認(rèn)真開展黨風(fēng)廉政建設(shè)工作
公司黨委和紀(jì)委認(rèn)真貫徹嶺南集團(tuán)和糧食集團(tuán)關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)的文件精神，進(jìn)一步規(guī)范管理，促進(jìn)企業(yè)的廉政建設(shè)工作。
（一）領(lǐng)導(dǎo)班子成員開展了述職述廉工作。3名公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)集團(tuán)紀(jì)委的部署進(jìn)行了述職述廉，在過(guò)去的一年大家都能遵守廉潔自律的有關(guān)規(guī)定，沒有違紀(jì)事件的發(fā)生。糧食集團(tuán)黨委和紀(jì)委對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)班子2011年度黨風(fēng)廉政建設(shè)考核結(jié)果是：公司黨政領(lǐng)導(dǎo)班子為“好”，3名公司領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人為“好”，表明上級(jí)對(duì)我公司的黨風(fēng)廉政建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子的廉潔自律方面還是比
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此為契機(jī)，我們對(duì)公司的銷售、備件、原料和OEM四類合同進(jìn)行全面梳理。根據(jù)糧食集團(tuán)的版本修訂了新的合同管理制度（穗南股〔2012〕18號(hào)文《廣州市南方面粉股份有限公司經(jīng)濟(jì)合同管理暫行辦法》），該制度進(jìn)一步規(guī)范合同審批流程，合同標(biāo)準(zhǔn)文本，合同簽訂的資質(zhì)審查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等，進(jìn)一步明確了合同管理部門和人員的職責(zé)，進(jìn)一步落實(shí)合同臺(tái)帳管理和歸檔要求。從制度上規(guī)范了合同簽訂行為，降低了不規(guī)范合同可能造成的損失風(fēng)險(xiǎn)。
從3月份起，公司客戶服務(wù)部每月將合同即將到期的、合同已過(guò)期的、有賒銷款無(wú)合同的客戶信息提供給營(yíng)銷中心，提醒要重點(diǎn)跟進(jìn)相關(guān)工作。3月份有大批合同送出簽訂，到5月底還有13家合同文本送出3個(gè)月歸檔，還存在繼續(xù)合作但沒有簽訂合同的現(xiàn)象。
（二）應(yīng)收賬款的效能監(jiān)察。
5月應(yīng)收賬款總額為3887.07萬(wàn)元，與4月份4466.74萬(wàn)元對(duì)比減少579.67萬(wàn)元，減幅為13％；與年初3366.9萬(wàn)元對(duì)比增加了520.17萬(wàn)元，增幅為15%。
2月份起，公司關(guān)注到應(yīng)收帳款有放大的趨勢(shì)，為了更好的配合營(yíng)銷中心的貨款追收工作，公司要求客戶服務(wù)部從3月起每月6日前將上月所有客戶的經(jīng)濟(jì)往來(lái)情況（包括提貨量、資金回籠、賒銷貨款額、合同等）匯總報(bào)營(yíng)銷中心。 今年以來(lái)公司貨款小組多次開會(huì)，梳理分析在途資金，督促客服中心向相關(guān)客戶發(fā)出征詢函，以確認(rèn)客戶欠款金額；配合集團(tuán)營(yíng)銷中心，督促直接責(zé)任人進(jìn)行追收；對(duì)手續(xù)不全的客戶要補(bǔ)辦手續(xù)，對(duì)賒銷額較大的客戶逐月降低賒銷額，對(duì)3家久欠不還款的客戶要收集材料準(zhǔn)備起訴。
5月由總經(jīng)理親自帶隊(duì)，實(shí)地走訪欠款客戶，了解欠款原因，追蹤還款計(jì)劃，并根據(jù)實(shí)際情況作出追款、暫停供貨或起訴等的應(yīng)對(duì)措施。
（三）添加劑管理的效能監(jiān)察。
為了從事件中吸取教訓(xùn)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提高公司整體管理水平。在公司內(nèi)部開展了全面的排除和整改工作，共排除出20個(gè)需要整改的問(wèn)題。對(duì)排除出來(lái)的問(wèn)題制定了整改的措施、完成時(shí)間、責(zé)任人，目前整改工作已經(jīng)全部落實(shí)。整改工作完善了供應(yīng)商的選擇與評(píng)估制度；完善了供應(yīng)商臺(tái)賬的管理、加強(qiáng)索證等痕跡管理；修改部分合同條款，加強(qiáng)合同管理和審核；細(xì)化和規(guī)范添加劑盤點(diǎn)制度；財(cái)務(wù)人員加入添加劑采購(gòu)評(píng)審小組，參與輔料采購(gòu)的監(jiān)督管理；研發(fā)中心設(shè)立《添加劑專項(xiàng)月度檢查表》，監(jiān)督添加劑的使用情況；規(guī)范表單的編碼規(guī)則；共修改完善了《食品添加劑管理辦法》、《供應(yīng)商選擇與管理規(guī)定》、《采購(gòu)控制程序》、《文件控制程序》等制度。增加供應(yīng)商數(shù)量，良性競(jìng)爭(zhēng)保生產(chǎn)，降成本；提高員工質(zhì)量和食品安全意識(shí)
從3月起紀(jì)委重點(diǎn)跟進(jìn)添加劑管理制度的落實(shí)，參與每月的檢查盤點(diǎn)工作。將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)反饋給行政，如添加劑每批次的編號(hào)不統(tǒng)一且沒有貫穿整個(gè)流程，統(tǒng)一合同批號(hào)不同到貨批次沒有明確的區(qū)分、領(lǐng)用記錄涂改過(guò)多沒有修改規(guī)范、清理添加劑桶和使用過(guò)程出現(xiàn)的損耗沒有清晰的記錄等等。經(jīng)過(guò)兩個(gè)月來(lái)的努力，添加劑管理制度通過(guò)多次的修改完善，目前已經(jīng)統(tǒng)一了管理的方法，實(shí)現(xiàn)了全過(guò)程的可追溯。
紀(jì)檢全程跟進(jìn)了各項(xiàng)整改工作的落實(shí)，到目前為止20整改項(xiàng)目全部完成。
在集團(tuán)紀(jì)委的指導(dǎo)下，我公司在上半年基本完成了經(jīng)濟(jì)合同的效能監(jiān)察工作，下半年要繼續(xù)開展應(yīng)收賬款、添加劑管理的效能監(jiān)察。
三、下半年工作計(jì)劃
下半年，是我公司生產(chǎn)的高峰，是完成今年生產(chǎn)任務(wù)的重要階段，也是公司搬遷的重要時(shí)段，各項(xiàng)工作十分繁重。我們的紀(jì)檢監(jiān)察工作要緊配合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，做好保駕護(hù)航。 ……（未完，全文共2934字，當(dāng)前僅顯示1865字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《上半年公司紀(jì)檢監(jiān)察總結(jié)》）