供電公司倉儲管理規(guī)范性檢查自查報告

供電公司倉儲管理規(guī)范性檢查自查報告

一． 總體檢查情況
根據(jù)電業(yè)局關(guān)于清倉利庫的要求，我們積極對照規(guī)范要求清理檢查。清理檢查了各項目工程應(yīng)清退材料與實際清退入庫實物賬務(wù)是否相符，可用與不可用技術(shù)部門進行了詳細鑒定，做到了分類存放，按標準要求存放，并作好了下批項目工程利庫準備工作。
二． 各級倉庫檢查情況
三． 檢查中發(fā)現(xiàn)的問題
檢查中發(fā)現(xiàn)：1、清退剩余電桿利庫較難，因原電桿均存放在原施工地，如利庫使用產(chǎn)生的費用有大于本身電桿的價值；2、申報報廢材料現(xiàn)未確認是否報廢，占用庫存金額；3、庫房使用面積較小，儲存管理不便；4、有部分材料因領(lǐng)用回收出現(xiàn)短缺、損
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出入庫業(yè)務(wù)不少于20筆得分3分，每發(fā)現(xiàn)1個倉庫不滿20筆扣1分。 3 3
5 倉庫貫通ERP系統(tǒng)情況 核實3個檢查倉庫是否在倉庫本地貫通ERP系統(tǒng)，每發(fā)現(xiàn)1個倉庫未貫通ERP系統(tǒng)扣2分，最多扣6分。 6 6
6 庫存一本賬應(yīng)用規(guī)范性 業(yè)務(wù)運作規(guī)范性 抽取20條實體倉庫物料憑證，查看是否嚴格按照庫存“一本賬”應(yīng)用規(guī)范進行業(yè)務(wù)操作。（實體庫與虛擬庫物資，尤其是9100與9500）。每發(fā)現(xiàn)1筆不準確扣0.5分。 6 6
7 抽取20條虛擬庫物料憑證，檢查與相關(guān)憑證是否相一致；抽查數(shù)據(jù)需涵蓋該倉庫下已啟用的所有虛擬庫。每發(fā)現(xiàn)1筆不準確扣0.5分。 6 5.5
8 物資庫存放規(guī)范性 3個檢查倉庫中主業(yè)物資與多經(jīng)物資分開存放（分庫或區(qū)域標識清楚），得3分，每發(fā)現(xiàn)1個倉庫混合存放扣1分。 3 3
9 物資入庫業(yè)務(wù)規(guī)范 每個檢查倉庫抽查20條物料入庫憑證，3個倉庫共抽查60條入庫憑證。核對單據(jù)上記賬日期、數(shù)量是否與系統(tǒng)記錄數(shù)據(jù)相同，簽名是否完整。每發(fā)生1筆物料憑證對應(yīng)不準確扣0.5分，最多扣10分。 8 8
10 物資出庫業(yè)務(wù)規(guī)范 每個檢查倉庫抽查20條物料出庫憑證，3個倉庫共抽查60條出庫憑證。核對單據(jù)上記賬日期、數(shù)量是否與系統(tǒng)數(shù)據(jù)相同，簽名是否完整，每發(fā)生1筆憑證對應(yīng)不準確扣0.5分，最多扣10分。 8 8
11 物資退庫業(yè)務(wù)規(guī)范 3個檢查倉庫中是否存在退庫物資，有退庫物資的庫存實物臺賬與手續(xù)齊全得3分，每發(fā)現(xiàn)1筆不規(guī)范扣1分，最多扣3分。 3 3 農(nóng)網(wǎng)升級工程物資倉庫
12 物資調(diào)撥業(yè)務(wù)規(guī)范 抽查�。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）3條跨地市調(diào)撥物資，調(diào)撥單據(jù)完整得3分，每發(fā)現(xiàn)1筆手續(xù)不齊備扣1分，最多扣3分。 3 3 農(nóng)網(wǎng)升級工程物資倉庫
13 庫存物資賬卡物一致性 以賬對物 1.每個檢查倉庫一般工廠抽取物資20條，3個倉庫共抽取60條，涵蓋項目暫存、生產(chǎn)運維、供應(yīng)商寄售等物資類別。每發(fā)現(xiàn)1筆以賬對物不符者扣0.5分，最多扣10分。
2.每個檢查倉庫實物代管工廠抽取物資20條，3個倉庫共抽取60條，涵蓋代保管物資、廢舊物資等類別。每發(fā)現(xiàn)1筆以賬對物不符者扣0.5分，最多扣10分。 20 20 農(nóng)網(wǎng)升級工程物資倉庫
14 以物對賬 每個檢查倉庫抽取30條現(xiàn)場實物，3個倉庫共抽取90條，涵蓋項目暫存、生產(chǎn)運維、供應(yīng)商寄售、實物代保 ……（未完，全文共2021字，當前僅顯示1285字，請閱讀下面提示信息。收藏《供電公司倉儲管理規(guī)范性檢查自查報告》）